| Exercice 2011-2012 | Exercice 2010-2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011 | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2010 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
| en milliers de dollars | ||||||
| Dépenses: | ||||||
| (01) Personnel | 551 610 | 137 952 | 452 472 | 493 685 | 130 221 | 381 295 |
| (02) Transports et communications | 85 045 | 8 561 | 47 860 | 40 897 | 8 018 | 20 521 |
| (03) Information | 24 501 | 4 506 | 13 605 | 18 500 | 637 | 1 090 |
| (04) Services professionnels et spéciaux | 167 039 | 7 742 | 152 320 | 47 081 | 6 151 | 14 133 |
| (05) Location | 12 335 | 913 | 7 049 | 8 232 | 1 105 | 5 329 |
| (06) Services de réparation et d'entretien | 26 028 | 1 911 | 7 087 | 19 863 | 2 534 | 7 244 |
| (07) Services publics, fournitures et approvisionnements | 21 980 | 1 274 | 2 819 | 40 587 | 2 016 | 3 030 |
| (08) Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (09) Acquisition de matériels et d'outillage | 30 252 | 2 209 | 4 674 | 37 041 | 2 455 | 4 326 |
| (10) Paiements de transfert | 561 | 123 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| (12) Autres subventions et paiements | 169 | 34 | 50 | 0 | 29 | 39 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 919 520 | 165 225 | 688 192 | 705 886 | 153 167 | 437 007 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses: | ||||||
| Revenus | 120 000 | 20 750 | 38 967 | 120 000 | 21 287 | 43 176 |
| Total des revenus affectés aux dépenses | 120 000 | 20 750 | 38 967 | 120 000 | 21 287 | 43 176 |
| Dépenses bugétaires nettes totales | 799 520 | 144 475 | 649 225 | 585 886 | 131 880 | 393 831 |