| Exercice 2012-2013 | Exercice 2011-2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2012 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le le 30 juin 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
| en milliers de dollars | ||||||
| Dépenses: | ||||||
| Personnel | 462 103 | 122 522 | 122 522 | 525 184 | 151 243 | 151 243 |
| Transports et communications | 26 759 | 2 876 | 2 876 | 76 957 | 29 349 | 29 349 |
| Information | 3 681 | 77 | 77 | 23 769 | 6 001 | 6 001 |
| Services professionnels et spéciaux | 34 641 | 1 479 | 1 479 | 159 874 | 82 989 | 82 989 |
| Location | 8 475 | 2 293 | 2 293 | 10 169 | 1 193 | 1 193 |
| Services de réparation et d'entretien | 16 069 | 21 | 21 | 21 258 | 3 021 | 3 021 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 13 801 | 443 | 443 | 19 204 | 521 | 521 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | - | - | - | - | - | - |
| Acquisition de matériels et d'outillage | 8 424 | 106 | 106 | 24 444 | 486 | 486 |
| Paiements de transfert | 561 | - | - | 561 | - | - |
| Autres subventions et paiements | 167 | 45 | 45 | 141 | 12 | 12 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 574 681 | 129 862 | 129 862 | 861 561 | 274 816 | 274 816 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses: | ||||||
| Revenus | 120 000 | 5 055 | 5 055 | 120 000 | 7 175 | 7 175 |
| Total des revenus affectés aux dépenses | 120 000 | 5 055 | 5 055 | 120 000 | 7 175 | 7 175 |
| Dépenses bugétaires nettes totales | 454 681 | 124 807 | 124 807 | 741 561 | 267 641 | 267 641 |