| Exercice 2012-2013 | Exercice 2011-2012 | |||||
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| Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013 * | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 septembre 2012 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 septembre 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
| en milliers de dollars | ||||||
| Dépenses : | ||||||
| (01) Personnel | 462 103 | 137 635 | 260 157 | 525 184 | 163 277 | 314 520 |
| (02) Transports et communications | 36 595 | 2 927 | 5 804 | 84 955 | 9 950 | 39 299 |
| (03) Information | 4 812 | 117 | 195 | 24 499 | 3 097 | 9 099 |
| (04) Services professionnels et spéciaux | 45 908 | 2 976 | 4 455 | 166 680 | 61 589 | 144 578 |
| (05) Location | 11 603 | 3 423 | 5 717 | 12 335 | 4 943 | 6 136 |
| (06) Services de réparation et d'entretien | 21 345 | 112 | 132 | 25 898 | 2 155 | 5 175 |
| (07) Services publics, fournitures et approvisionnements | 17 984 | 296 | 739 | 21 676 | 1 024 | 1 545 |
| (08) Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (09) Acquisition de matériels et d'outillage | 11 213 | 430 | 536 | 30 154 | 1 979 | 2 465 |
| (10) Paiements de transfert | 561 | 0 | 0 | 561 | 134 | 134 |
| (12) Autres subventions et paiements | 242 | 10 | 55 | 169 | 4 | 17 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 612 365 | 147 927 | 277 789 | 892 111 | 248 151 | 522 967 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Revenus | 120 000 | 19 606 | 24 661 | 120 000 | 11 043 | 18 217 |
| Total des revenus affectés aux dépenses | 120 000 | 19 606 | 24 661 | 120 000 | 11 043 | 18 217 |
| Dépenses bugétaires nettes totales | 492 365 | 128 321 | 253 128 | 772 111 | 237 109 | 504 750 |
| Note : * Les « Dépenses prévues » ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le Budget 2012. |
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